差旅費管理制度　根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

、膳宿費系指膳食費及宿費。

、特別費系指因公支付郵

三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應立即補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：

、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。

、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

、出差人返回后日內(nèi)應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經(jīng)理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。

四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包?桑?

、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費上限元/日。

、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限元/日，其他人員宿費上限元/日，另伙食補助元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。

、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)主管領(lǐng)導核準，依票據(jù)實報實銷，同時取消當日伙食補助。

、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。